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第三部分  上海市松江區農業技術推廣中心2020年度決算情況說明

 

一、收入來源費用竣工決算總體性現象表示

鄭州市松江區畜牧業技能營銷學校2020🌃年度收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，收入支出總計減少157.16萬元，下降5.17%。主要原因：項目經費減少。

二、薪資收入結算的時候環境說明書

年初收入合計2853.86萬元，其中：財政撥款收入2853.86萬元，占100%。

三、收入支出部門預算現狀代表

上年🦹支出合計2855.48萬元，其中：基本支出1956.25萬元，占68.51%；項目支出899.23萬元，占31.49%。

四、財政資金付款薪資其他支出竣工決算基本問題介紹

成都市松江區林果業技術水平推廣宣傳中心站2020𝐆年度財政撥款收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計減少131.53萬元，下降4.36%。主要原因：項目經費減少。

五、通常具體情況下公共性概算財政廳補貼款開支竣工決算具體情況報告書

（一）通常情形公共服務財政局預算財政局撥付經費支出部門預算綜合情形

🌟一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少129.91萬元，下降4.35%。主要原因：項目經費減少。

（二）基本上共同費用財政局補貼款支出費用預算架構情況報告

♛一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）2855.48萬元，占100%。

（三）尋常服務性概算財政廳捐款支出費用預算大概請況

ꦛ一般公共預算財政撥款支出年初預算為2813.73萬元，支出決算為2855.48萬元，完成年初預算的101.48%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1ඣ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）57.34萬元。主要用于： 本單位離退休職工福利支出。年初預算為85.15萬元，支出決算為57.34萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調整預算。

2ꦫ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）150.64萬元。主要用于：本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為169.7萬元，支出決算為150.64萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減預算。

3♔、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）75.32萬元。主要用于：本單位職業年金繳費支出。年初預算為84.85萬元，支出決算為75.32萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調減預算。

4、ꦍ醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）92.66萬元。主要用于：本單位醫療保險繳費支出。年初預算為100.76萬元，支出決算為92.66萬元。決算數小于預算數的主要原因：上半年調減財政預算。

5、農林業水費用支出 （類）草業（款）  ಞ事業運行（項）1513.66萬元。主要用于：本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1298.78萬元，支出決算為1513.66萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調增預算。

6ꦍ、農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）765.08萬元，主要用于補貼穩定農民收入及各項推廣專項。年初預算為855.45萬元，支出決算為765.08萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

7꧙、農林水支出（類）農業（款）農業資源保護修復與利用（項）134.15萬元，主要用于糧食綠色生產基地建設等專項。年初預算為144.8萬元，支出決算為134.15萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

8、ꦕ住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）66.63萬元。主要用于：本單位職工公積金。年初預算為74.24萬元，支出決算為66.63萬元。決算數小于預算數的主要原因：在工作中教職工退休年齡。

六、一樣公共信息概預算不需要付款總體撥出部門預算具體情況表示

𓆉一般公共預算財政撥款基本支出1956.25萬元。其中：人員經費1874.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助；公用經費81.76萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一般的公共服務概預算財政廳付款“三公”專項經費付出預算狀態反映

（一）“三公”專項經費財政預算補貼款教育支出預算總的狀態表示。

💧“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的20%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.2萬元，完成預算的20%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：厲行節約。

2020♔年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.2萬元，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務接待費支出決算增加0.2萬元。公務接待費支出增加的主要原因是工作需要公務接待。

（二）“三公”資金投入財政部門付款總支出預算具體化情形描述。

🍌“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.2萬元，占20%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

國家公務租車正常運行維修保養收支0萬美金。

3、公務接待費支出0.2萬元。其中：

ඣ國內公務接待支出0.2萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于工作需要公務接待，列明公務接待3批次、13人次，其中：接待外賓0批次、0人次。

八、鎮政府性股權基金工程預算財務捐款納入教育支出部門預算原因描述

♐深圳市松江區農產品加工技術宣傳推廣中心站2020本年度無相關部門性新基金工程預算財政預算撥付個人收入和其他支出。

九、公有資本公司營運成本預算財政性撥付創收付出結算的時候的情況解釋

🎃蘇州市松江區農產品加工技能宣傳推廣中央2020全年度無公有金融資本銷售經營決算不需要捐款收入水平和費用支出 。

十、項目預算績效考核管理方法時候

♔上海市松江區農業技術推廣中心2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位成立了預算績效管理工作領導小組，建立健全預算績效管理制度，落實預算績效管理工作責任；全過程績效管理實施情況；編報績效目標的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效自評的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元：平均得98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

11、其他很重要裝修細節的條件表示

（一）市直機關啟動經費預算開支情況下

蘇州市松江區現代農業技術應用精準投放中心的2020半年度無機物關啟動接待費其他支出。

（二）地方政府購買經費支出現象

傷害市松江區🐲農業技術推廣中心2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為9萬元，其中：貨物采購金額9萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）此車、建筑特有需要情況發生

1、機動車輛

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無車輛特殊占用情況說明。

2、房產

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

 

🌱一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國家股資金銷售經營概預算財政性捐款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

🐽三、操作創收：指自己事業機構在技術業務領域的工作內容極其引導的工作內容之上開展業務非人格獨立歸集操作的工作內容具有的創收。

四、其他薪資：指的單位提供的除“財政局補貼款薪資”、“事業性薪資”、“經驗薪資”等除外的薪資。

五、月初結轉和余額：是以去年度無法達到、結轉到本年度按密切相關規定以后用的資源。

ಌ六、年尾結轉和節余：指當年終度或己前年終成本預算讓、因客觀性的必要條件進行變動沒辦法按原計劃表使用的，需延期到而后年終按關于約定仍然使用的的財政資金。

七、關鍵收支：指標準為得到保障組織普通轉運、搞定平日的工作任務而有的各個收支。

🐽八、樓盤開支：指機關單位為完畢其他的政府部門辦公任務或參公的發展受眾，在基本的開支外面發生的多種開支。

🅠九、營運收支：指事業上標準在專業化生活形式及鋪助生活形式以外組織開展非自由計算營運生活形式出現的收支。

🌌十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♍11、部門電腦運行專項經費花費：指行政部門基層單位名稱和定義因公員法經營的行業基層單位名稱應用通常情況公共信息估算財政廳付款科學安排的總體開支中的規章制度共用專項經費花費開支。